ТЕРЕ-ХОЛ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫ

ДОКТААЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРЕ-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__» _______ 2016 г. № _____

с.Кунгуртуг

         «Об итогах исполнения «Комплексной программы социально-экономического развития Тере-Хольского кожууна» за 2016 год»

         В соответствии с Уставом муниципального образования «Тере-Хольский кожуун Республики Тыва», Администрация Тере-Хольского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять к сведению доклад исполняющего обязанности заместителя председателя администрации Тере-Хольского кожууна по экономике и предпринимательству Ховалыг Т.С. «Об итогах исполнения «Комплексной программы социально-экономического развития Тере-Хольского кожууна» за 2016 год» (приложение 1);

2. Передать проект постановления администрации Тере-Хольского кожууна для согласования и вынесения решения Хурала представителей Тере-Хольского кожууна;

         3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Председатель администрации

Тере-Хольского кожууна                                                                    О.А. Монгуш

Приложение 1.

Утверждена приказом Министерства

экономики Республики Тыва

от 26 января 2011 года № 7

Форма квартального отчёта

Об итогах

исполнения Комплексной программы социально- экономического развития Администрации Тере-Хольского кожууна Республики Тыва  

за  2016 год.

 отчётный период

1. Основные направления

социально-экономического развития

Тере-Хольского кожууна Республики Тыва за 12 месяцев 2016 года.

1. Демографическая ситуация

В социально-демографическом паспорте кожууна население на 01.01.2017 г. составляет 2129 человек, по статистике 1875 чел. Естественный прирост населения за 12 месяцев 2015 года составил 14 человек. Количество родившихся за отчетный период составил 39 человек. Рождаемость населения составила 24,9 родившихся на 1000 населения.

         За 12 мес. 2015г. в кожуун прибыло 14 человек, выбыло за его пределы –34 человек. Миграционная прибыль (убыль) составила -20 человек против -14 чел. за 2014 год. Наблюдается миграционная убыль населения Тере-Хольского кожууна.

         Смертность населения за 12 мес. 2015 года составила 25 случаев. В структуре причин смерти ведущее место занимает смертность от болезней системы кровообращения, травм. За аналогичный период прошлого года данный показатель составлял 15 случаев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 2014 года наблюдается рост смертности населения на 10 случаев.

         За 12 мес. 2015 г. показатель регистрируемых браков увеличился на 20%, (за 2014 г. – 5 браков, 2015 – 6 браков). Одновременно увеличился рост количества разводов на 2 случая по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2014 года. (за 2014 г. – 1 разводов, 2015 – 3 развода).

2. Развитие сельскохозяйственного производства

и перерабатывающей промышленности

На выполнение мероприятий Комплексной программы «Развития сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности» за отчётный период в данной сфере за счёт источников финансирования было израсходовано 3000,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 0 тыс. рублей.

Таблица №1

Финансирование мероприятий Комплексной программы по развитию сельскохозяйственного производства

______________________________________

 курсивным шрифтом предлагается примерное оформление отчёта

         По состоянию на 01.01.2016 года функционирует СПК «Балыктыг», 13 КФХ, 69 чабанский стоянок, где проживают 113 домохозяйств, 484 ЛПХ.

Для успешного проведения зимовки скота в кожууне запланировано заготовка – 811 тонн грубого корма, в том числе СПК «Балыктыг» - 115 тонн. КФХ – 98 тонн, населения – 598 тонн. По состоянию на 01.01.2016 года заготовлено 854 тонн грубых кормов, что составляет 105,3% выполнения плана, план перевыполнен на 43 тонны больше.

         По состоянию на 01.01.2016 года в Тере-Хольском кожууне во всех категориях хозяйств имеется всего:

КРС- 3401 голов, в т.ч. коровы – 1290 голов,

МРС – 3021 голов, в. т.ч. овцематки – 1409 голов,

лошади – 1640 голов,  в. т.ч. конематки – 560 голов,

яки – 441 голов, в т.ч. якоматки – 232 голов,

олени – 57 голов.

            Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах, по предварительным расчетам, составил 18,95 млн. рублей или 247 % к сопоставимой оценке 2014 года.

         Хозяйствами всех категорий за 12 мес. 2015г. произведено мяса 60 тонн, в 2014г. – 19,9 тонн мяса, процент выполнения к прогнозу составил 394,7%; молока надоено 139 тонн, за 2014 г. – 95 тонны, процент выполнения к прогнозу составил 146,47%, настриг шерсти 12 тонн, за 2014г. – 6 тонн, процент выполнения к прогнозу составил 200%.

        Объем производства картофеля составляет 22,3 тонны, что выше планового производства картофеля в 2014г. – 9,5 тонны, на более чем на 200%. Овощей 6,2 тонны, в 2014г. – 3,2 тонны, что выше планового производства овощей в 2014г. – 3,2 тонн, на более чем на 200%. Администрацией Тере-Хольского кожууна проведена работа по увеличению объемов сельхоз продукции (картофеля и овощей) более чем 4-5 раз. Объем убранных огородов в ЛПХ увеличилась в 2,6 раза.    

Таблица №2

Количество организаций сельскохозяйственного производства

и перерабатывающей промышленности

3. Развитие промышленности строительных материалов

На выполнение мероприятий Комплексной программы «Развитие промышленности строительных материалов» за отчётный период в данной сфере за счёт всех источников финансирования было израсходовано 800 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 720 тыс. рублей, собственные средства предпринимателя 80 тыс. рублей.

Таблица №3

Финансирование мероприятий Комплексной программы промышленности строительных материалов

Количество организаций производства строительных материалов

4. Развитие производственной инфраструктуры

На выполнение мероприятий Комплексной программы «Развитие производственной инфраструктуры» за отчётный период в данной сфере за счёт всех источников финансирования было израсходовано 1220 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 0 тыс. рублей.

Таблица №4

Финансирование мероприятий Комплексной программы по развитию производственной инфраструктуры

  Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий за 12 месяцев 2015 года составил 99,7 тонн. За аналогичный период 2014 года выпуск составлял 91 тонн.

Добыча свежей рыбы составляет 3,4 тонн, выпуск копченой рыбы составил 1,9 тонн (ИП Никитин Д.О.).  

За 12 мес. 2015г. промышленными предприятиями кожууна (включая объем продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями) отгружено продукции на сумму 2877,0 тыс. руб., с ростом в действующих ценах на 1,3%. Объем прогнозных показателей за 2015 г. – 2400 тыс. руб. выполнен с ростом на 119,7%.

Промышленность представлена отраслями: пищевые, строительные.

Пищевой промышленностью выпущено продукции за 12 месяцев 2015г. на сумму 3137,7 тыс.руб., в том числе:

- производство хлебобулочных изделий – 2321,4 тыс. рублей;

- рыбная промышленность – 816,3 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 2014 года этот показатель составил 1491,2 тыс.руб. Объем прогнозных показателей выполнен с ростом более чем в 2 раза.

Таблица №5

Организации, занятые пищевым производством

5. Строительство и ремонт дорог, транспорт и связь

За отчётный период в данной сфере за счёт всех источников финансирования было израсходовано 743,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 0 тыс. рублей. Источником финансирования является транспортный налог Республики Тыва. За счет средств в сумме 743,0 тыс. рублей заключены 7 договоров с ООО «Геопрофи» на выполнение работ по неотложной паспортизации автомобильных дорог местного значения, в том числе населенных пунктов Тере-Хольского кожууна и 1 договор с ИП Чыпсын М.Д. по ремонту моста через реку в с.Кунгуртуг.

Таблица №6

Финансирование мероприятий Комплексной программы по строительству и ремонту дорог

Общая длина автомобильных дорог общего пользования местного значения равна 326 км, в том числе с асфальтовым покрытием равна 0 км, грунтовой – 326 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог составляет 0% из них 326 км. участка не отвечает нормативным требованиям. Содержанием автодорог местного значения занимается предприятие по добыче полезных ископаемых на территории Тере-Хольского кожууна (золота) Артель старателей «Ойна».

В связи с отсутствием официальной автомобильной дороги в Тере-Хольском кожууне транспортным обслуживанием населения кожууна занимаются частные перевозчики, не имеющие лицензий на пассажироперевозки.

Администрацией Тере-Хольского кожууна продолжается работа по оформлению документов по паспортизации автомобильных дорог, улиц, поселенческих и меж поселенческих автомобильных дорог. 

6. Строительство и реконструкция жилья и социальных объектов

        В 2015 году Администрацией Тере-Хольского кожууна и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва было заключено соглашение по реализации   подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Тыва на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Тыва на 2014-2020 годы».

Таблица №7

Финансирование мероприятий Комплексной программы

в сфере строительства жилья

За 9 мес.2015 г. введен 1 жилой дом для детей-сирот (2 квартиры) общей площадью 135 кв. м., и 6 жилых домов общей площадью 392 кв.м. Общий ввод жилья за 9 месяцев 2015 года составила 527 кв.м., при плане 480кв.м., что составляет 109,8% выполнения плана.

7. Жилищно-коммунальное хозяйство

За отчётный период в данной сфере за счёт всех источников финансирования было израсходовано 17 146,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 58 тыс. рублей (приобретение запасных частей для дизель-генератора).

Таблица №8

Финансирование мероприятий Комплексной программы по жилищно-коммунальному хозяйству

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги за 12 мес. 2015г. составляет 770,0 тыс.руб. Задолженность потребителей по ЖКУ на 01.01.2016г. составляет 1908 тыс.руб. Кредиторская задолженность МУП ЖКХ составляет 2200 тыс.руб.  (заработная плата, налоги, дизтопливо).

1. Имущественные и земельные отношения.

По состоянию на 01.01.2016г. в реестре муниципального имущества кожууна числится 1 муниципальное предприятие и 12 учреждений.

Поступление денежных средств от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в т.ч. от продажи и сдачи в аренду имущества 5127 рублей.

Оформлено документов на право пользования (собственности) земельными участками на территории кожууна за 2015 год 2 участков, на общую площадь 2970 кв.м.

В местный бюджет от аренды земельных участков за отчетный период поступило 7400 руб.

За 12 мес. 2015 г. заключено:

- договоров аренды земельных участков – 4;

- договоров купли-продажи земельных участков – 2.

9. Здравоохранение

Сеть лечебно-профилактических учреждений Тере-Хольского кожууна представлена: ЦКБ, 3 ФАП-а, 1 бригада скорой помощи, 1 врачебная амбулатория, 1 круглосуточный стационар, 1 дневной стационар при амбулатории. ЦКБ с отделением хирургии на 3 койки, из них 2 койки для взрослого населения, 1 койка для беременных и для гинекологических больных, 1 койка для детей, терапевтическое отделение на 6 коек и педиатрическое отделение на 5 коек.

Численность медицинского персонала: 1 главный врач, 5 врачей, 22 среднего медицинского персонала, младший медицинский персонал – 9 физических лиц. Средняя заработная плата врачей составляет 49 086,0 рублей и среднего медицинского персонала 26 775,0 рублей.   

За отчетный период в данной сфере за счет всех источников финансирования было израсходовано 29612,95 тыс. рублей, в том числе за счет средств ОМС – 29 000,78 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 352,09 тыс. рублей, за счет собственных доходов ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» - 14,43 тыс. рублей, за счет родовых сертификатов 245,65 тыс. рублей.

 Объем выполняемых работ за 2015 год составляет 30785,03тыс. руб., из них по круглосуточному стационару – 13927,06 тыс.руб., по амбулаторно-поликлинической помощи – 9497,02 тыс.руб., по дневному стационару – 3023,36 тыс.руб., по скорой медицинский помощи –4337,59 тыс.руб.

Таблица № 9

Финансирование мероприятий Комплексной программы на реализацию

ПНП «Здравоохранение»

Смертность лиц трудоспособного возраста составила 13 уменьшилась на 2 человека (9мес.2013 г. – 8 чел., 6мес.2014 г. – 4 чел., 9 мес. 2014 года 7 чел.  9 мес. 2015 г. – 10 чел. 12 мес. 2015 г. – 13 чел.)

Общая заболеваемость населения в 12 мес.2015 г. составила 2970 чел. (в сравнении с 12 мес.2014 г. данный показатель составлял 1335 случаев. Наблюдается увеличение более чем в 2 раза).

Вместе с тем увеличилась заболеваемость сифилисом на 3 человека больше, чем в прошлом году (9 случаев) (в 12 мес.2014 г. – заболеваемость составила 0,47% на 1 тыс. населения, в 12 мес.2015 г. – 1%).

Заболеваемость туберкулезом за 2015 год составил 34 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 2014 года данный показатель составлял 32 человека. Рост заболеваемости туберкулезом фиксируется из числа лиц, освобожденных из мест лишения свободы (исправительные колонии).  

Младенческая смертность (от 0 до 1 года) за 12 мес.2015 года составил 1 случай. По сравнению с прошлым 2014 годом данный показатель уменьшился в 2 раза (12 мес.2014 г. – 2.   12 мес.2015 г. – 1).

1. Образование

В Тере-Хольском кожууне функционирует 1 общеобразовательное учреждение, 1 учреждение дошкольного образования, 1 учреждение дополнительного образования. На начало 2015-2016 учебного года в кожууне функционирует одна дневная общеобразовательная школа с охватом 321 учащихся в 18 класс - комплектах, согласно ОШ-1. Наблюдается увеличение численности учащихся.

На дому обучаются 1 ученик (Сосуй У-С 4 кл). Средняя наполняемость класс – комплектов – 18 ученика.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (учителей) образования составляет – 34,9 тыс.руб.

       Таблица № 10    

Финансирование мероприятий Комплексной программы

на реализацию ПНП «Образование»

11. Культура, спорт и туризм

За отчётный период в данной сфере за счёт всех источников финансирования было израсходовано 224,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 224,0 тыс. рублей.

Таблица №11

Финансирование мероприятий Комплексной программы сферы культуры, спорта и туризма

12. Рынок труда

Численность безработных граждан, состоящих на учете, составляет 62 чел. против 92 на начало 2015 года.   Темп снижения - 30 чел. Из них получают пособие по безработице 62 чел. Численность экономически активного населения 1364 человек.

         Уровень регистрируемой безработицы 6,3 % (за 12 мес.2014г. составлял 6 %) на том же уровне.

13. Бюджет

структура доходов, причины невыполнения плана

За 2015 год консолидированный бюджет Тере-Хольского кожууна исполнен по доходам в сумме 96310,6 тыс. рублей в том числе собственные доходы 15664,9 тыс. рублей и по расходам 101001,1 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 4690,4 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц за отчетный период поступило всего 13629,9 тыс. рублей при уточненном плане 13602,0 тыс. рублей исполнение составляет 100,2%.

Акцизы по подакцизным товарам поступило 831 тыс. рублей при уточненном плане 830 тыс. рублей или 100,1% исполнение.

За отчетный период налоги на совокупный доход в консолидированный бюджет поступило 414,5 тыс. рублей при плане 414,6 тыс. рублей исполнение составляет 100 процентов.

Исполнение налога на имущество составляет 332,4 тыс. рублей при уточненном плане 329,5 тыс. рублей или на 100,9 процента.

Государственная пошлина исполнена на 102,2 процента или поступило 312,6 тыс. рублей при плане 306,0 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнение равно 100 процентам при уточненном плане 78 тыс. рублей исполнение составляет 78 тыс. рублей.

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – исполнены на 100,7 поступило 55,5 тыс. рублей при плане 55,1 тыс. рублей.

Не достигли плановых показателей следующие налоги и сборы:

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступило 11 тыс. рублей при плане 15 тыс. рублей или 73,3 процента исполнение.

За отчетный период доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (платные услуги) в бюджеты муниципальных учреждений поступило 422 тыс. рублей при годовом плане 949 тыс. рублей исполнение составляет 44 процента.

Расходная часть бюджета муниципального района исполнена на 101001,1 тыс. рублей. Из них на заработную плату с начислениями 57120 тыс.рублей, на оплату электроэнергии 204,7 тыс.рублей, приобретение дров 3360,2 тыс.рублей, в том числе субсидии на приобретение котельно-печного топливо 2352,7 тыс.рублей , продукты питания 350,1 тыс.рублей. На ПСД детского сада на 140 мест 394 тыс. рублей на проведение текущий и капитальных ремонтов профинансировано 282,9 тыс. рублей. На дорожный фонд 831,0 тыс. рублей. На финансирование подготовки территориального планирование 383,1 тыс. рублей. На возмещение убытков ДЭС (приобретение ГСМ) 17138 тыс. рублей.

 На социальное обеспечение населения освоено в общей сумме 5249,6 тыс. рублей из них:

          - на выплату доплаты к госпенсию 83,6 тыс. рублей;

-  на погребение неработающего населения 78,6 тыс. рублей;

- на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан (инвалидам) 2060,2 тыс.рублей;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 1982 тыс.рублей;

- на ежемесячное пособие ребенка 2057 тыс. рублей;

- на социальную поддержку ветеранам труда 529,4 тыс. рублей.

- на социальную поддержку жильем молодых семей 297,7 тыс. рублей.

- единовременное пособие неработающим населениям 912,6 тыс. рублей.

- уход до 1,5 лет неработающим населениям 6732,4 тыс. рублей.

Также из кожуунного фонда финансовой поддержки сельским поселениям выделено 8612,4 тыс. рублей или исполнено на 135 процентов. Из них в виде дотации на выравнивания 6320,1 тыс. рублей, дотация сбалансированности 1778,9 тыс. рублей, на приобретение котельно-печного топливо 388,4 тыс. рублей, на содержание воинского учета 121,1 тыс. рублей, по установлению запрета на розничную продажу алкогольной продукции в РТ 2 тыс. рублей, на библиотечный фонд исполнение 2 тыс. рублей.

Кредиторской задолженности по заработной плате работникам бюджетных учреждений кожууна  4481,9 тыс. рублей  и  по коммунальным услугам (электроэнергии, дров) 39,2 тыс. рублей.

14. Развитие предпринимательства

В кожууне за 12мес. 2015 г. по данным налоговой службы количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – 28, юридических лиц – 1 ед.

В рамках реализации Комплексной программы социально-экономического развития кожууна открыты 4 точки роста, создано 6 доп. рабочих мест.

В кожууне функционирует 11 магазинов, 1 автозаправочная станция, 1 аптеки и 1 учреждение общественного питания.

 Оборот розничной торговли за 12мес.2015 года составляет 63 219 тыс. руб., индекс физического объема – 100,3%. Рейтинг по Республике на 6 месте. По сравнению с прошлым 2014 годом данный показатель увеличился более чем в 2 раза.

Оборот общественного питания за 12мес.2015 год составляет 23 тыс. рублей, индекс физического объема – 0,67%.

Оказано платных услуг на 551 тыс. рублей, индекс физического объема – 41,8%. По сравнению с прошлым 2014 годом данный показатель снизился более чем в 2 раза.

По Республиканской целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда в Республике Тыва» на 2015 год

За 12 мес. 2015г. для реализации данной целевой программы был поддержан предприниматель ИП Чыпсын М.Д. на сумму 720 тыс. рублей. На данные средства данный предприниматель привлек к занятости 10 инвалидов, из числа безработных граждан Тере-Хольского кожууна и построил здание для организации семейной группы МБДОУ Детский сад «Хунчугеш» в с.Кунгуртуг.

Таблица № 12

Выполнение мероприятий Комплексной программы на отчётную дату в разрезе отраслей экономики

Таблица №15

Проблемы, предложения Тере-Хольского кожууна